ATTACHE(E) PRINCIPAL(E) Chef(fe) du Bureau du Budget

Ø Définition métier :

Sous la responsabilité du chef de service, la/le chef.fe de bureau du budget a pour mission de piloter l’élaboration, le suivi et la synthèse des budgets du CASVP. En lien avec l’équipe dirigeante, il ou elle élabore la stratégie financière de l'établissement.


Ø Activités principales 
-     Management du bureau (objectifs, organisation, animation, suivi des activités et du planning, évaluation des agents, formation,…) ; 
-     Elaboration et suivi du budget général :
§  Définition et pilotage du calendrier budgétaire et de toutes les étapes contribuant à son élaboration ;
§  Elaboration et mise en œuvre des décisions modificatives ;
§  Contrôle de la soutenabilité budgétaire ;
§  Supervision de l’élaboration des documents budgétaires (BP, DM, Compte administratif, compte de gestion) ;
-     Coordination, contrôle et synthèse des 4 budgets annexes du CASVP ;
-     Elaboration des procédures, calendrier et outils pour l’élaboration du budget pluriannuel et des exercices de prévision d’exécution. Echanges avec les services, contrôle, synthèse et analyse ;
-     Visa financier des délibérations proposées au conseil d’administration ;  
-     Masse salariale : co-pilotage avec le SRH du suivi des effectifs réglementaires (6 200 agents), du calcul et du suivi en exécution de la masse salariale (250 M€) ;
-     Investissement : Pilotage financier des projets d’investissement (AP/CP) ;
-     Réalisation d’analyses financières à la fois sur le budget général et sur les budgets annexes ;
-     Dialogue, restitution et négociation avec le principal financeur du CASVP, la Ville de Paris (DFA) ;
-     Rôle de négociateur, d'arbitrage et de conseil budgétaire auprès des 4 sous-directions ;
-     Participation active au pilotage du projet relatif au nouveau cadre budgétaire et comptable au CASVP (passage de la M22 à la M57 pour le budget général, création d’un nouveau budget annexe pour les résidences autonomie) ;
-     Participation à la mise en œuvre du projet de rapprochement entre le CASVP et la DASES
-     Pilotage et animation du réseau budgétaire de l’Etablissement ;
-     Contrôle et suivi de l’activité des 33 régies du CASVP ;
-     Expertise comptable et participation à l’administration fonctionnelle du système d’information, notamment
§  Gestion de l’architecture budgétaire et de son évolution
§  Gestion des référentiels budgétaire et comptable
§  Pilotage  de l’inventaire physique et comptable des biens du CASVP ;
§  Pilotage des règles d’imputation des dépenses et des amortissements.

Ø Autres activités
-     Participation aux différentes réunions de services, conseil d’administration,…
-     Lien permanent avec le bureau de la comptabilité en particulier en période de clôture budgétaire ;
-     Élaboration et suivi d'indicateurs, d'outils de pilotage, d'évaluation et de suivi, ainsi que de tableaux de bord.