Chargé d'analyse de la performance et du contrôle de gestion H/F

Missions :
Au sein de la mission du pilotage et de la performance de la direction administrative, juridique et financière, le/la titulaire du poste établit les statistiques d’exploitation du réseau de monuments et sites, en particulier les données de fréquentation et de recettes. La fréquentation est un indicateur clé pour le CMN tant sur le plan du pilotage et de l’analyse de l’activité qu’au regard de la relation de tutelle avec le ministère de la Culture. A ce titre, il est un interlocuteur permanent des équipes des directions et des monuments, notamment les administrateurs, pour qui la production de tableaux de bord est fondamentale. De même, il est l’un des interlocuteurs du ministère dans le cadre des remontées de données de fréquentation annuelles et infra-annuelles du projet annuel de performance (PAP) du programme 175 « Patrimoines ».
 En étroite collaboration avec le département budgétaire et financier, il contrôle également la cohérence entre les données de fréquentation et les prestations tarifaires, de façon à garantir la qualité de la collecte des données relatives aux recettes, ainsi que la réconciliation entre les données de fréquentation et les recettes correspondantes.

Le titulaire du poste est placé sous l’autorité de la cheffe de la mission, elle-même rattachée à la directrice administrative, juridique et financière.

Le poste est susceptible d’évoluer en fonction des orientations additionnelles qui seraient données à la mission.

Activités principales :
·       Administration de données, data visualisation et reporting
ü  Consolidation et fiabilisation des statistiques d’exploitation des monuments et des services du siège à partir de différentes sources
ü  Contrôle de cohérence entre les données de fréquentation et les prestations tarifaires pour fiabiliser le suivi des recettes
ü  Élaboration et production des tableaux de bord
ü  Maintien des bases de données

·       Analyse de gestion
ü  Comptabilité analytique : contribution à l’élaboration des comptes d’exploitation de l’établissement
ü  Bilan : calcul des indicateurs de performance
ü  Identification et analyse des écarts de performance

·       Instruction d’études ad hoc
Contribution à des travaux d’analyse et d’étude à caractère stratégique, en fonction de l’actualité de la mission, par exemple : réalisation de comptes d’exploitation prévisionnels, de projections, d’études d’opportunité