Chargé(e) d'analyse budgétaire expert – emplois/ dépenses de personnel (titre 2)

- Conduire les travaux préparatoires des projets de loi de finances (conférence technique, de budgétisation et de répartition) et élaborer les documents budgétaires associés (projet annuel de performance, rapport annuel de performance) : afin de mener à bien cette mission, il analyse et synthétise les demandes des programmes

dans le but de faciliter les arbitrages ministériels, et échange, en interministériel, avec la direction du budget (DB) ;

- Assurer le suivi de l’exécution budgétaire, dans l’optique des dialogues et comptes rendus de gestion (CRG) : l’agent prépare les réunions bilatérales de suivi, analyse prioritairement les éléments transmis par les programmes dont il a la charge (deux par chargé d’analyse). Plus largement, il assure le suivi de la consommation du schéma d’emplois, du plafond d’autorisation des emplois et de la consommation des crédits de masse salariale. Dans ce cadre, il échange également, en interministériel, avec le contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM) et contribue à répondre aux sollicitations des différents interlocuteurs externes (Cour des comptes, questions parlementaires, Inspection générale de la justice), etc. ;

- Plus spécifiquement, suivre les évolutions fonctionnelles du Système d'information des ressources humaines (SIRH) ministériel, en participant notamment au groupe de travail dédié, afin de mieux maitriser les déterminants de la dépense.

- Plus largement, contribuer à la fiabilisation des dépenses de personnel, en contre-expertisant les demandes et les prévisions des programmes, les chiffrages relatifs aux mesures catégorielles ministérielles (en lien avec le service des ressources humaines), et développer des outils dédiés en partenariat avec les programmes. Le chargé d’analyse budgétaire expert constitue ainsi un interlocuteur privilégié des programmes pour résoudre les problématiques qu’ils rencontrent.