Contrôleur de gestion H/F

Contrôle de gestion sociale
o    En appui à la DRH, développer un dispositif d’outils d’aide au pilotage de la masse salariale en se basant sur la collecte des informations auprès du SIRH (ETPT, variables paie, statuts administratifs...) ;
o    Analyser les données et produire des indicateurs et des statistiques afin d’anticiper la trajectoire financière et sécuriser la soutenabilité budgétaire.

Comptabilité analytique
o    Construction d’une base de données à partir de la comptabilité générale et des informations sur les temps de travail par projets ;
o    Restituer les principales conclusions auprès de la direction générale et rédiger le rapport annuel à l’attention du conseil d’administration ;
o    Répondre aux demandes de la direction générale ou des tutelles sur des thématiques ponctuelles.

Construction budgétaire, partagée avec les deux autres contrôleurs de gestion
o    Elaboration et consolidation des budgets des entités de son portefeuille (DRH notamment) ;
o    En collaboration avec les deux autres contrôleurs de gestion, procéder aux mouvements budgétaires nécessaires en cours d’année (mouvements internes et BR) ;
o    Participer à la production des documents liés aux budgets de l’établissement (initial et rectificatif) et au compte financier : rapport ordonnateur et tableaux GBCP ;
o    En fin d’exercice budgétaire, coordonner les travaux de fin de gestion pour ce qui concerne les entités du portefeuille.

Contrôle budgétaire, partagé avec les deux autres contrôleurs de gestion
o    Sécuriser le suivi des AE et des CP, notamment dans le cadre des engagements pluriannuels ;
o    Assurer la bonne exécution du budget de l’établissement ;
o    Collecter, contrôler et vérifier l’exactitude et la complétude des données.

Pilotage / report