Contrôleur de Gestion sociale H/F

Le Centre Hospitalier Royan-Atlantique recherche un Contrôleur de gestion sociale H/F pour début février 2023 en CDI ou par mutation.

Rattaché directement à l’Attachée d’Administration Hospitalière en charge des Finances et à la Directrice adjointe du CH en charge des RH et des Finances, le futur Contrôleur de gestion sociale devra collecter, analyser et synthétiser des informations et des données sociales qui permettront au Centre Hospitalier d’optimiser sa politique RH et ses coûts financiers.


MISSIONS PRINCIPALES :

1. MISSIONS EN LIEN AVEC L’EPRD (PNM-PM)
- Chiffrage prévisionnel des mesures réglementaires et institutionnelles (activités nouvelles, développements sectoriels, rétraction éventuelle de l’offre, coopérations diverses (tous budgets) ;
- Prévision des effectifs rémunérés et des dépenses liées au titre 1 ;
- Prévisions des recettes ;
- Rapport Infra Annuel (RIA)
- Opérations de clôture : Prévisions des dépenses engagées non mandatées (Primes…).

ð    Elaboration du rapport pour l’EPRD, le RIA et le compte financier.


2. MISSIONS EN LIEN AVEC LE CONTROLE DE GESTION SOCIALE (PNM-PM)

PERSONNEL NON MEDICAL
- Effectue un contrôle qualité concernant l’affectation des personnels
- Tableaux de bord mensuel de suivi des indicateurs absentéismes, intérim, MAD et HS
- Tableau de bord du suivi de la masse salariale (ETP et Euros)
ð  Analyse des écarts

Suivi complémentaire :
Ø Suivi des heures supplémentaires (nombre et valorisation par budget – PNM) pour le suivi individuel déclenchant par la RH un courrier en cas de dépassement du plafond annuel


PERSONNEL MEDICAL
Travail collaboratif en lien avec les Affaires médicales :
- Tableaux de bord mensuel de suivi :
· des dépenses, y compris des personnels médicaux mis à dispositions par d’autres structures et des ETPR + analyse de l’écart
· du TTA (dépenses et nombre de plages)
· de l’intérim (dépenses et nombre de missions en 12h)
· des contrats de remplacement de gré à gré et ponctuels (dépenses)
· des mises à dispositions de praticiens du CHRA auprès d’autres structures et suivi des recettes de refacturation

L’analyse, la rédaction de note et travaux de synthèses sont à mettre œuvre sur les 2 périmètres PNM et PM)

MISSIONS TRANSVERSALES – PM-PNM
- BILAN SOCIAL (élaboration, centralisation et production puis saisie sur la plate-forme) – 2023 création de la Base de Données Sociale (BDS) nécessaire pour la préparation du Rapport Social Unique (RSU)
- Gère les statistiques des données sociales (SAE) 
- Retraitement comptable (RTC) : Tableaux liés aux données sur le personnel