RESPONSABLE CELLULE AUDIT INTERNE (H/F)

Placée sous l’autorité directe du directeur général, la nouvelle cellule de contrôle interne est une structure à vocation transversale destinée à insuffler dans tous les services et unités de gestion une culture et une pratique efficaces du contrôle interne dans un esprit de démarche qualité renforcée.
La cellule devra donc élaborer, dans un cadre concerté, de nouveaux processus qualité et de contrôle interne, coordonner la mise en œuvre et le déploiement de ceux-ci et organiser le contrôle effectif de leur application par une traçabilité renforcée.

Le/la responsable de la cellule devra donc travailler dans une démarche projet transversale avec les chefs de services et d’unité de gestion, mais aussi avec des experts des domaines concernés au sein de ces structures.

Le responsable de cellule sera chargé du suivi de la mise en œuvre des recommandations du dernier audit DRFIP conduit en 2022 et son audit de suivi en 2025 et de tout autre document de contrôle ou d’audit externe transmis à l’établissement. Si la cellule a vocation à agir principalement sur les enjeux de contrôle interne financier, elle pourra en effet apporter un appui méthodologique aux responsables d’autres domaines au sein desquels le renforcement du contrôle interne ou de la démarche qualité apparaissent nécessaires (hygiène et sécurité, application des règles sanitaires en restauration,…)

Concrètement, les activités principales du/de la responsable de cette cellule, seront les suivantes :
1.     Définir les orientations du contrôle interne financier et des processus internes à renforcer au sein de l’établissement : compléter et fiabiliser la cartographie des risques, définir les processus prioritaires domaine par domaine (notamment à partir des résultats d’audit) en proposant un calendrier prévisionnel de mise en œuvre
2.     Mettre en œuvre dans un cadre concerté, domaine par domaine ces orientations :
·        élaborer les processus, fiches de procédures, grilles de contrôle, soit par animation de groupes de travail dédiés, soit en apportant un appui méthodologique aux unités ou services chargés d’appliquer ces objectifs.
·        Veiller au déploiement de ces outils et suivre leur mise en œuvre dans le cadre notamment d’un programme annuel de contrôle des services et/ou sites concernés par ces démarches
·        Proposer des plans d’action pour corriger les écarts observés et actualiser chaque année le programme annuel de contrôle dans une démarche de progrès permanente
3.     Contribuer à la vie de la démarche en :
·        Déployant les outils transversaux nécessaires à la bonne appropriation de ces démarches (création/mise à jour de dossiers informatiques partagés)
·        Diffusant les bonnes pratiques, produisant des rapports réguliers à vocation pédagogique
·        Accompagnant les responsables de domaine et de services dans l’élaboration et le déploiement de leur pratique du contrôle interne
·        Participant à l’élaboration d’un plan de form