Responsable du pôle contrôle de gestion (H/F)

·         Analyser les écarts entre les budgets prévisionnels et les réalisations, et proposer des actions correctives.

·         Élaborer des rapports d’analyse pour la direction et les instances.

·         Former et accompagner les responsables à l’utilisation des outils de comptabilité analytique.

2. Gestion et Pilotage de la Masse Salariale

 ·         Superviser la masse salariale de l’université, en collaboration avec la DIPEFAS.

·         Analyser les évolutions de la masse salariale et l’impact des réformes.

·         Simuler des scénarios pour anticiper les besoins budgétaires.

·         Participer aux dialogues de gestion.

·         Piloter les outils de suivi et produire des tableaux de bord pour le pilotage.

·         Automatiser la génération de rapports.

3. Suivi de la Soutenabilité de l’Offre de Formation

 ·         Analyser les coûts des formations, en collaboration avec la Direction de la Formation.

·         Comparer les coûts réels aux maquettes prévisionnelles pour détecter les écarts.

·         Évaluer l’impact budgétaire des nouvelles formations.

·         Contribuer aux réflexions sur l’offre de formation dans le cadre du COMP 2025-2027.

·         Analyser les tendances et anticiper les besoins en ressources.

4. Suivi du Contrat d’Objectifs, de Moyens et de Performance (COMP)

 ·         Évaluer la faisabilité budgétaire des objectifs.

·         Assurer le suivi des engagements du COMP et de ses indicateurs.

·         Vérifier que les budgets alloués sont utilisés conformément aux objectifs.

·         Préparer les revues intermédiaires du COMP avec la gouvernance.

5. Analyses Stratégiques

 ·         Produire des analyses prospectives pour éclairer les décisions de la gouvernance.

·         Veille stratégique (Rapports IGESR, DEPP).

6. Participation aux Dialogues de Gestion

 ·         Participer aux dialogues de gestion.

·         Préparer les supports (tableaux de bord, indicateurs clés) pour les réunions.

·         Accompagner les responsables dans la préparation de leurs budgets et le suivi de leur exécution.

7. Formation et Acculturation des Agents

 ·         Contribuer à la formation des agents à l’utilisation des outils de pilotage et d’analyse.

·         Sensibiliser les équipes aux enjeux de la data et du pilotage par les indicateurs.

·         Former aux bonnes pratiques