Responsable du pôle méthodes, audits et contrôle interne au service Gestion financière et méthodes F/H

-Encadrement fonctionnel de la cellule méthodes, audit et contrôle (2
agents de catégorie B) :
- Organisation, coordination et suivi des chantiers de la cellule méthodes, audit
et contrôle ;
- Expertise, rédaction et appui à la rédaction des notes et différents documents
de définition et mise en oeuvre des procédures en matière de méthodes, audits et
contrôle interne.
• Appui méthodes :
- Réponse aux questions soulevées par les services métiers ;
- Animation et coordination des réunions méthodes pour le département ;
- Recherche et veille juridique en appui aux gestionnaires ;
- Actualisation des outils méthodologiques (Mallette FSE régionale, guide du
gestionnaire…).
• Titulaire référent contrôle interne :
- Suivi des travaux relatifs au descriptif du système de gestion et de contrôle
(DSGC), à la cartographie des risques et aux organigrammes fonctionnels nominatifs ;
- Conception et mise en oeuvre du contrôle interne, élaboration des plans de
contrôle interne annuels (dont contrôles de dossiers) et des bilans de ces plans ;
- Contribution à la lutte anti-fraude, notamment, contrôle des dossiers à risque
sur l’outil Arachné.
• Contrôles et audits :
- Coordination et élaboration des réponses aux contrôles d’opérations
sélectionnés par la commission interministérielle de coordination de contrôles (CICC)
et suivi de l’ensemble de la procédure (réponses aux rapports provisoires, notification
des rapports ;
- Suivi et élaboration, en lien avec le SPR, le SPOI et les organismes
intermédiaires (OI), des réponses dans le cadre des audits nationaux et européens
(CICC, Commission européenne, Cour des comptes française, OLAF, Cour des
comptes européennes…) ;
- Suivi des suites à donner aux différents contrôles, notamment en cas d’erreur
systémique ;
- Participation aux groupes projet et comités mis en place par l’ANCT au niveau
national ;
- Conception et suivi des tableaux de bord des audits et contrôles.
Le cas échéant, mise en place et suivi des plans de reprises, rédaction des rapports
de validation, saisies des résultats et des retraits dans les systèmes d’information et
suivi des indus.
• Contentieux -Titulaire référent plaintes:
- Rédaction des mémoires en défense, en lien avec le SPR pour les éléments
de réponse à apporter.
- Transmission à la préfecture de région des mémoires en défenses, documents
et justificatifs et suivi des suites.
• Supervision de l’agent de catégorie B chargé du traitement et suivi des
demandes d’informations sur la boite institutionnelle du DFSE, Ma ligne FSE et du
déploiement du SI MDFSE et MDFSE +
• Contributions aux travaux de clôture des programmes : saisie des signalements
OLAF, reprises de saisies de différents contrôles dans les systèmes d’informations.