AGENT D'ADMINISTRATION 1C/33

Rattachée à la Direction de la Formation, de l’Enseignement, de la Recherche et de l’Innovation, l’École du Val de Grâce est l’école d’application, de la formation continue et de la préparation opérationnelle des personnels du service de santé des armées. L’école dispose d’un musée et d’une église ouverts au public ainsi que d’une bibliothèque. Le site de l’École du Val de Grâce est exceptionnel car il s’agit à la fois d’une école de formation, un lieu de mémoire et un lieu classé monument historique. Au sein de cette école, le Département d’Aide au Commandement assure le soutien administratif, financier et logistique et conseille la direction de l’école.
Dans le cadre de son soutien administratif et financier, le Département d’Aide au Commandement dispose d’un service Approvisionnement Finances qui assure la gestion des frais de déplacement, des conventions de partenariats, des indemnités d’enseignement ainsi que l’approvisionnement et le suivi du budget de l’école.
Au sein de ce service « Approvisionnement Finances », le poste à pourvoir est un poste de « Référent Frais de déplacement ». Encadré par le chef de service et travaillant au sein d’une équipe constituée d’un secrétaire administratif et d’adjoints d’administratifs en charge de la gestion des conventions, indemnités d’enseignement et frais de déplacement, le titulaire de ce poste sera chargé d'être le correspondant administratif de l’École du Val de Grâce et de ses antennes, en liaison avec le GSBdD de Paris.
- Conseiller les administrés de l’EVDG (hors CEFOS) devant se déplacer en les informant sur les conditions de prise en charge des frais de déplacement (FD), formulaires à compléter, démarches diverses, etc.
- Remplir un tableau excel de suivi des demandes de déplacement et le tenir à jour quotidiennement.
- Créer les ordres de mission dans FD@LIGNE en veillant à contrôler et scanner les pièces justificatives puis les transmettre par e-mail aux administrés.
- Liquider les dossiers à la fin de la mission dans FD@ligne en vérifiant et en scannant les pièces justificatives fournies par les administrés.
- Réaliser des tickets S2ID afin de communiquer avec le CIMOB afin d’assurer le suivi des réclamations.
- Participer à la diffusion de l’information et de la règlementation relatives aux frais de déplacement au sein de l’établissement.
- Assurer la veille réglementaire en consultant au moins une fois par mois le portail du CIMOB et déposer les textes réglementaires sur le serveur commun du SAF.
- Réaliser des états liquidatifs pour les indemnités d’enseignement et les adresser aux organismes payeurs.
- Établir les conventions de formateurs internes occasionnels.
- Participer aux réunions du service.