Chargé·e de mission tableaux de bord et mise en place de la comptabilité analytique

1. Accompagner la mise en place de la comptabilité analytique
Le poste participe à la définition de la structure analytique, des règles d’imputation et des clés de répartition des charges indirectes. Il contribue à la fiabilisation des données et à la cohérence entre données comptables, budgétaires et analytiques. Il réalise les premiers calculs de coûts complets, notamment par formation, cycle, étudiant ou activité, et en analyse les résultats et les limites.
2. Construire et animer les tableaux de bord de direction
Le poste identifie, fiabilise et consolide les données utiles au pilotage, en lien avec les différents services. Il conçoit et actualise des indicateurs portant notamment sur les effectifs étudiants, les RH, les finances et les coûts analytiques.
Il définit un nombre limité d’indicateurs clés permettant de suivre notamment les effectifs, le taux d’encadrement, la masse salariale, les ressources propres, le renouvellement des effectifs et la soutenabilité budgétaire. Ces indicateurs sont mis en perspective avec le contrat d’objectifs et de performance et les autres démarches de pilotage de l’établissement.
3. Produire des analyses prospectives et contribuer à la décision
Le poste élabore des projections et des scénarios d’évolution à court et moyen terme, notamment sur la période 2026-2030. Il contribue à l’analyse des évolutions démographiques, des effectifs étudiants, des RH, des départs à la retraite et des besoins de recrutement. Il participe également à l’identification des facteurs de risque et de sensibilité susceptibles d’affecter la soutenabilité financière de l’École.
4. Fiabiliser, structurer et diffuser les données
Le poste met en place un processus régulier de mise à jour, de contrôle, de validation et de diffusion des tableaux de bord. Il tient un dictionnaire des indicateurs précisant leur définition, leur source, leur fréquence d’actualisation et leur responsable. Il veille à la qualité et à la confidentialité des données et propose, lorsque cela est possible, l’automatisation des flux et l’amélioration des outils de restitution et de visualisation (Excel avancé, Power BI ou outil équivalent).
5. Assurer une fonction de veille et d’appui à la direction
Le poste assure une veille sur les évolutions réglementaires, budgétaires et sectorielles, produit des synthèses régulières pour le comité de direction et prépare les supports nécessaires aux réunions de direction et aux instances. Il accompagne également les utilisateurs dans la compréhension et l’interprétation des indicateurs.
Livrables attendus : à 3 mois, une cartographie des données, un dictionnaire des indicateurs et une première maquette du tableau de bord ; à 6 mois, une structure analytique stabilisée, les premiers calculs de coûts complets et un tableau de bord en production ; à 12 mois, un processus de mise à jour trimestriel opérationnel, des synthèses régulières pour le comité de direction et les premiers scénarios prospectif 2026-2030