CONTRÔLEUR DE GESTION H/F

OBJECTIFS

Sur les dispositifs d’aides de l’établissement :
- suivre l’évolution de l’équilibre entre l'activité et les effectifs, analyser les taux de couverture au niveau de l’agence et par direction régionale,
- calculer la charge et les besoins en effectifs de l’agence, contribuer à la planification annuelle et pluriannuelle de ses moyens,
- contribuer à la répartition équilibrée de l’activité entre les directions régionales ou interrégionales (DR/DIR) et le siège,
- anticiper les évolutions attendues de la modélisation de l'activité en coordination avec les directions métiers concernées.
 
VOS MISSIONS PRINCIPALES :
 
Sous la responsabilité du Chef du S3P, vous bénéficierez d'une vision transverse du fonctionnement de l'établissement vous permettant de réaliser les missions suivantes :

Suivi de l’activité et de l’affectation des effectifs de l’établissement :
Comptabiliser et évaluer les effectifs mobilisés et s'assurer de leur adéquation avec l’activité ; suivre mensuellement la productivité des directions régionales ou interrégionales (DR/DIR) 

Production d’indicateurs de réalisation et de performance :
S’assurer de la complétude et de la qualité des informations relatives au suivi du temps des 800 agents du siège, qui alimentent d'une part la consommation des effectifs et d'autre part, la comptabilité analytique; 
Valoriser les effectifs nécessaires à la construction, au suivi et à l'exécution du budget, en équivalent temps plein (ETP), notamment ceux des directions du siège, sous forme de notes et de graphiques ;

Pilotage de l’équilibre entre l’activité et les effectifs :
Sur l'ensemble des aides de son portefeuille, assurer une relation privilégiée avec la direction du siège pour accompagner le pilotage des aides publiques en direction régionale et anticiper les évolutions de gestion susceptibles d’impacter l’activité leur activité propre ;
Contribuer à la rédaction de rapports de synthèse et de divers tableaux de bord (budget, commission des effectifs, conférence annuelle de dialogue de gestion, comptabilité analytique) ;
Participer à la démarche d'amélioration continue des productions du service utiles au pilotage de l'équilibre activité/effectifs des directions et en particulier celles du siège.