Responsable du service d'aide au pilotage

Activités principales
A – Pilotage et contrôle de gestion

Assurer le suivi et l’actualisation des tableaux de bord stratégiques et de gestion ;
Alimenter et fiabiliser les données nécessaires au pilotage de l’établissement ;
Assurer le reporting auprès de la direction : analyses, synthèses, indicateurs et alertes ;
Analyser les écarts entre prévisions et réalisations et identifier les éventuels risques ou dysfonctionnements ;
Proposer des actions correctives et contribuer à l’amélioration des procédures internes ;
Apporter un appui méthodologique aux différents services ;
Participer au dialogue budgétaire, à l’élaboration du budget et à l’analyse de son exécution ;
Contribuer au suivi et à l’optimisation de la comptabilité analytique.
B – Suivi et gestion prévisionnelle de la masse salariale

Assurer le suivi et le pilotage de la masse salariale et des emplois avec le responsable des ressources humaines ;
Fiabiliser les données, mesurer l’impact des choix de gestion et analyser les écarts entre prévisions et réalisations ;
Participer au calcul du GVT et à l’élaboration des prévisions de dépenses de personnel ;
Participer à la remontée pluriannuelle du DPGECP ;
Assurer un reporting régulier auprès de la direction et signaler les points de vigilance ;
Assurer le suivi des heures d’enseignement et des heures complémentaires ;
Veiller à la continuité des outils, procédures et échéances du service pendant la durée de la suppléance.