Chargé du contrôle de gestion, d'études et d'évaluation - LYON (H/F)

Le chargé du contrôle de gestion a pour mission de contribuer, en collaboration avec les différents acteurs concernés, au pilotage des emplois et de la masse salariale de l’académie, en apportant des tableaux de suivi pertinents.

Missions générales assurées conjointement avec l’autre contrôleur de gestion :

• Assurer le suivi de la masse salariale (composition par source de financement, suivi des heures d'enseignement) et des emplois (plafond d’emplois, schéma d’emplois), et analyser le détail des réalisations au regard des objectifs. Analyser les financements ministériels et leur adéquation aux besoins de l’académie. Collaborer au développement et à la mise en place d’outils avec le service informatique
• Industrialiser le suivi mensuel et réaliser les prévisions annuelles des 5 Budgets Opérationnels de Programmes (BOP) académiques (0139, 0140, 0141, 0214 et 0230) pour ce qui concerne les emplois et la masse salariale : Conception et maintenance des outils de suivi de la masse salariale, requêtage BO, suivi des différentes enveloppes de masse salariale (rémunération principale titulaires/contractuels, indemnités, etc..). Liaison constante avec la coordination paie et les services de gestion RH pour toute évolution réglementaire ou de gestion impactant le titre 2.
• Industrialiser le suivi des crédits du titre 2 en construisant et en mettant en place des outils d’analyse : indicateurs et tableaux de bord dans les domaines du budget et des ressources humaines
• Etablir des scénarios de gestion prévisionnelle de la masse salariale et des emplois en fonction des facteurs d'évolution infra et pluriannuelle (variation d'effectifs, mesures catégorielles, GVT, état mensuel des entrées et sorties par motifs pour les différentes populations, départ à la retraite, campagnes de promotion, etc…), en lien avec les directions de personnel.
• Partager les éléments expliquant l’écart entre les prévisions et les réalisations et proposer des mesures correctives ; Conseiller et accompagner les services dans le pilotage de leur activité 
• Participer à la préparation et à l’animation de la réunion mensuelle de suivi des emplois et de la masse salariale.
• Proposer les comptes rendus de gestion adressés au contrôleur budgétaire en Région (CBR) pour la partie T2 ;
• Piloter et diffuser la culture du contrôle de gestion ;
• Suivre l’impact sur les effectifs et la masse salariale des campagnes collectives (recrutements, primes, avancements)
• Contribuer à l'aide à la décision :