Chargé de pilotage budgétaire H/F

Envie de contribuer au pilotage budgétaire d’un établissement public majeur au service des infrastructures, de l’eau et de l’environnement ?

La Direction Infrastructures Eau et Environnement (DIEE) pilote les projets d’investissement, avec un budget annuel moyen de 200 M€, ainsi que les politiques liées à l’exploitation, la maintenance, la modernisation, l’eau et l’environnement.
Le Service Stratégie et Pilotage des Investissements définit et met en œuvre la stratégie pluriannuelle d’investissement. Il assure la gestion du portefeuille de projets, accompagne les directions territoriales, suit les grands programmes et veille à l’exécution budgétaire, tout en réalisant le bilan des actions menées.

C’est dans ce contexte que nous recherchons notre futur(e) Chargé de pilotage budgétaire H/F, qui sera amené(e) à :

Élaborer la programmation budgétaire annuelle et proposer des budgets rectificatifs :  

-Préparer les supports de saisie des prévisions de dépenses pluriannuelles.
-Collecter, consolider et analyser les données budgétaires en lien avec les politiques techniques de l’établissement.
-Élaborer les tableaux de bord de suivi
-Assurer la cohérence des données, vérifier leur conformité et identifier les écarts et justifications.
-Assurer la traçabilité et le suivi des arbitrages budgétaires.
-Assurer la diffusion des documents arbitrés.
-Saisir les données dans les formats souhaités par la direction financière.


Mettre à jour et améliorer les outils :

-Mettre à jour les outils (tableurs et logiciels internes) à chaque étape budgétaire ou à chaque mise à jour/modification du Plan Pluriannuel d’Investissements (PPI).
-Participer à l’amélioration des outils et des processus (outil Triskell de gestion du portefeuille PPI, administré par le service).
-Garantir la fiabilité des données.
-Participer à la définition d’indicateurs de performance stratégique liés aux politiques techniques).


Suivre l’exécution :

-Préparer et suivre les budgets annuels des services de la direction.
-Suivre l’exécution budgétaire nationale sur le périmètre IEE (dépenses et recettes).
- Identifier et analyser les écarts entre budget initial/programmé et réalisé.
-Assurer la mise en œuvre et le suivi des modifications budgétaires annuels.
-Piloter le bilan annuel sur le périmètre IEE.


Réaliser les analyses financières du PPI :

-Réaliser des analyses financières approfondies (tableurs, graphiques, présentations…).
-Suivre et interpréter les résultats obtenus en fonctions des objectifs stratégiques et opérationnels du service et de la direction.
-Identifier les écarts/risques pour l’établissement avec la mise en place de tableaux de bord et d’indicateurs.
-Produire des rapports ou des notes d’aide à la décision.
-Analyser la trajectoire financière selon le COP (en dépenses et en recettes).