Gestionnaire comptable et achat F/H
Référence : APHP_2026-23591
- Fonction publique : Fonction publique Hospitalière
- Employeur : Siège de l'AP-HP
- Localisation : Paris (75), France
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- Nature de l’emploi Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels
- Expérience souhaitée Non renseigné
-
Rémunération Fourchette indicative pour les contractuels Non renseignée Fourchette indicative pour les fonctionnaires Non renseignée
- Catégorie Non renseigné
- Management Non renseigné
- Télétravail possible Non renseigné
Vos missions en quelques mots
Mission générale : création et validation des Demandes de Mise en Paiement des factures Travaux des hôpitaux de l’APHP en environnement dématérialisé
Missions détaillées :
Activités principales - création des demandes de mise en paiement
- Création des Demandes de Mise en Paiement (DMP) sur la base du rapprochement automatique de l’engagement, du service fait, de la facture et ou du mémoire (classe 6 ; classe 2) et de DMP directes définis dans les procédures réglementaires et comptables
- Vérification des pré-requis au traitement d’une facture dans SAP
- Vérification des pièces en conformité avec les points de contrôles du Service
- Facturier de l’APHP dans le prolongement du décret des pièces justificatives des EPS du 20/01/2016
- Traitement de toutes les dépenses liées aux opérations de travaux : marchés simples ou complexes, maitrise d’œuvre, protocole, versements d’indemnités diverses, charges exceptionnelles.
- Priorisation des dossiers en fonction des contraintes de délai établies par l’encadrement du pôle
- Suivi financier des acomptes
- Echange partenarial avec les gestionnaires des différents sites dans le cadre des missions de contrôle.
Activités principales - validation des DMP
- Contrôle des pièces justificatives de dépenses (contrôle relatif aux coordonnées bancaires - acquit libératoire, taux de TVA, pièces de marchés, ordres de service, avenants) telles que définies par le décret des pièces justificatives des EPS du 20/01/2016
- Vérification des procédures SAP
- Validation des demandes de mise en paiement (DMP).
- Codification des anomalies selon la liste des codes erreurs
Activités complémentaires :
- Suivi des rejets
- Participation à la rédaction de procédure de traitement des différentes catégories de facture
- Recueil et analyse les anomalies constatées dans la constitution des demandes de mise en paiement
- Participation à des réunions en interne et en externe
Possibilité de mobilité au sein du service facturier sur un autre secteur
Profil recherché
SAVOIR FAIRE REQUIS
- Utiliser des techniques et pratiques adaptées à son métier et participer à leur définition
- Contrôler et évaluer la pertinence / la véracité des données, et / ou informations
- Identifier / analyser des erreurs de gestion
- Utiliser les logiciels métier (SAP)
- Utiliser les outils bureautiques
- Utiliser des procédures spécifiques
- Savoir consulter les textes réglementaires sur Internet ( ex : CCAG )
- Communiquer avec les partenaires
- CONNAISSANCES ASSOCIEES - - - -
- Comptabilité publique (bases)
- Nomenclature budgétaire et comptable des EPS M21
- Règlementation relative aux marchés publics notamment marchés de travaux
- Outil SAP
SAVOIR ETRE REQUIS
- Grandes qualités de rigueur et de concentration
- Goût pour le travail en équipe et qualités relationnelles
- Bonne capacité d’analyse
PRE-REQUIS
- Traitement des factures (liquidation et contrôle)
À propos de l'offre
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Chargée / Chargé d'accueil, de relation et de service à l'usager
